经营计划制定规则
经营计划制定规则
第一章 通则
第一条 本企事业作为股东、经营者、职工共同取得收入的场所，既要保持企事业的发展，又要通过为顾客的服务获得收益，经营计划便是保证这一目的实现的基本手段。
第二条 经营方针是经营计划的基础，它由总经理决定，利用新年聚会的机会向全体员工发布。
第三条 经营计划分为长期和短期两种。长期经营计划为期3年，短期经营计划为期1年。
第四条 以总经理为主席的经营计划会议，参加者包括各部部长、各分公司总经理。此会议为决定经营计划的最高决策机构。
第五条 总经理召集经营计划会议，对由企划室提交的计划草案进行讨论，听取各方面意见，做出调整或修正，最后决定该计划方案。
第二章 企划室的工作
第六条 企划室在各分公司总经理、财务部的协助下，准备决定经营计划所需的有关资料，并对此进行整理加工，成为有用的情报资料。
第七条 企划室主任在制定经营计划时，要认真理解经营方针，并与公司有关领导人经常沟通，使准备的经营计划草案更具可行性。
第八条 企划室主任要根据目标利润的概算算出总资本利润率、自有资本利润率、人均利润额等指标的基准数值，然后根据经营方针的要求进行必要的调整，使之成为计划草案的基础。
第九条 企划室主任要根据企业的劳动生产率状况和职工收入提高的目标，计算全体员工的工资水平和奖金水平。
第十条 企划室主任要预测经济的变动趋势、收入水平、消费者的消费倾向和产业结构变化的趋向;通过对过去实绩的研究，概算出变动资本比率，使之作为第一次计划草案中变动资本比率的基础。
第十一条 企划室在进行固定费用概算时，要考虑过去的实绩，考虑物价上涨的因素以及其他一些特别的费用支出，使计划草案中的费用概算大致符合今后的实际需要。
第十二条 以上述各基础数据为基础，企划室主任按下述算式计算目标销售额：
目标销售额=人工费+固定费+目标利润÷1-变动资金比率
第十三条 企划室主任要把全公司的目标销售额分解到每家分公司和每个月。作为草案中用的数值，还要和总经理进行协商，并参考过去的实绩。
第十四条 企划室主任每年×月×日前须完成上述工作。
第三章 经营计划会议
第十五条 如企划室已把计划草案制定出来，总经理就要召集经营计划会议。
第十六条 在经营计划会议上，首先由总经理说明年度的经营方针，征求各与会者的意见，在充分讨论的基础上决定经营方针。
第十七条 在第一次会议上以企划室的计划草案为中心，概要说明草案制定的根据及过程。
第十八条 各部部长及分公司总经理要以既定的经营方针为指导，充分发表意见，讨论分解到本部门的销售额和利润额实现的可能性。
第十九条 如果各部门及分公司认为分解到本单位的计划指标有可能完成，企划室就不再重新分解。在各单位认为难以完成这些指标时，则要对上述各项指标进行调整，并经经营会议正式形成决议。
第二十条 在最后一次经营计划会议上，企划室主任提出最终的方案，在全体成员同意的情况下，把它作为实施的方案。
第四章 跟踪检查
第二十一条 企划室要把已经确定的经营计划方案打印成册，发至各部部长、各分公司总经理。
第二十二条 在经营计划实施过程中，企划室要在财务部门、总务部门的协助下，统计各月、各单位的实绩，在每月的经营会议上进行咨询、分析。
第二十三条 经营计划年度结束时，要根据实际的执行结果确定职工的利益分配，把超额利润的一部分分配给职工。
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