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柳蜡工艺品出口基地建设项目可行性研究报告

2023-12-11 投稿人 : 佚名 围观 :次 0 评论
柳蜡工艺品出口基地建设项目可行性研究报告
柳蜡工艺品出口基地建设项目可行性研究报告（节选）
    一、总论
   （一）项目提出的背景、必要性及目的意义
    柳蜡工艺品生产，是××县的传统项目。目前，全县年产值达4000多万元，花色品种达5000多个，远销欧、美、东南亚、日本、香港等30多个国家和地区。
××县工艺美术公司，是一个以出口柳蜡工艺品为主的外向型企业，现有职工600人，专业技术人员占职工总人数的29.3%，其中，高级职称的2人，中级职称的25人，初级职称的149人。厂区面积67500平方米，建筑面积22000平方米，固定资产原值850万元。该公司有6个独立核算分厂，年出口柳蜡制品1500万元，年创汇300多万美元，出口创汇能力占全县的40%以上，是省外贸工艺重点联营企业。该企业的柳制品在全国质量评比中获第一名；蜡杆家具在全国独树一帜，××××年获首届中国国际博览会金奖。
××柳蜡工艺品虽已占领了较大的国际市场，但是当前还存在一些问题：
    1．生产工艺落后。
    2．厂房狭窄。
    3．原材料缺口较大。
    这严重阻碍了我县工艺品生产的发展。为此，特提出拟建蜡工艺品出口基地项目，在××县工艺美术公司现有基础上，扩大厂房，增添部分先进专用设备，以提高生产效率和产品质量，扩大生产和出口创汇能力。
    （二）研究依据及范围
    本项目可行性研究报告主要是依据调查、咨询、收集的与项目有关的基本资料，从市场需求、生产能力、基本条件、经济效益和社会效益等方面进行分析论证。
    二、柳蜡工艺品市场预测
     ××柳蜡工艺品，集艺术性、实用性于一体，国内外市场十分广阔。据《中国工艺信息》透露，仅美国、加拿大、日本、 中国香港等几个国家和地区，每年就需要进口柳蜡工艺品2.6亿元，而我国每年出口能力只有1.5亿元，其中山东口岸每年出口仅有0.6亿元，远远不能满足国际市场的需要。××柳制品，从产品质量、花色品种到生产、出口能力，在全国均居首位。白蜡杆家具，较大批量出口的，只有××一家，它集藤、竹、钢、木家具之精华，风格独特。××××年，白蜡杆防虫治虫研究成功，更保证了蜡杆家具的质量和信誉。
国际市场对××县柳蜡工艺品的市场容量表（略）
    三、建设规模
    1．引进设备15台（套）（日本、意大利），国内配套设备21台（套）。
    2．扩建厂房5200平方米，其中，生产车间3000平方米，产品仓库2200平方米；柳制品自然干燥货场3200平方米。
    3．扩建柳条原料基地100000亩，年产柳条800万斤；扩建蜡杆原料基地4900亩，年产蜡杆500万条，以满足柳蜡制品年产3000万元的需要。
    4．建立良种繁育场一个、实验基地50亩，负责引进、培育、繁殖柳蜡优良品种。
    项目建成后出口蜡杆家具产销量明细表（略）
    项目建成后出口柳制品产销量明细表（略）
    四、建设条件
    在××县建设工艺品生产出口基地，具有以下几大优势：
    1．充足的劳力资源（略）
    2．雄厚的技术资料（略）
    3．理想的编制材料（略）
    4．成熟的种植经验（略）
    5．丰富的管理经验（略）
    6．项目所需的煤、电和水，均保证供应（略）
    7．交通运输便利（略）
    五、设计方案
    1．项目构成范围。本项目是在××县工艺美术公司现有基础上进行扩建和改造，主要是引进、配备部分先进设备，改进蜡杆家具生产工艺，彻底改变过去那种手工生产的落后状态，从原材料处理到成品组装，实现机械化或半机械化。
    2．引进设备及国别。我们计划增添36台（套）专用设备，其中从日本、意大利等国家引进专用设备15台（套），从国内购置生产设备21台（套）。
    国内配套设备情况一览表（略）
    引进设备一览表（略）
    3．设备用途及重点解决的工艺技术问题一览表（略）
    4．主要生产工艺流程（略）
    六、环境保护
    在蒸汽锅炉房安装消烟除尘器，做到达标排放，既回收燃料又不会造成污染。在生产车间安装吸尘器，扬尘点达到卫生要求。本项目的建设不会造成环境污染。（××县环境保护局证明（略））。
    七、生产组织
    蜡杆家具生产，设置配料、半成品加工、组装、油漆、药熏、烘干、包装等七个车间，需要140人。蜡杆厂现有140名职工，经过培训后即可上岗。
    柳制品生产，需增设染色、油漆、包装等三个车间，共需增加35人。
    八、项目进度（略）
    九、投资概算及资金筹措
    本项目共投资600万元（含50万美元额度）。申请国家扶持300万元，地方配套300万元，所需50万美元额度，省工艺品进出口公司给予解决。
    十、效益分析
    （一）经济效益分析
    项目建成投产后，每年新增产值（即销售）1500万元（柳制品500万元，蜡杆家具1000万元）；年新增利益280万元（柳制品80万元，蜡杆家具200万元）。
    1．项目建成前后生产规模对照表（略）
    2．商品销售成本计算表（略）
    3．开发试验项目投资现金流量表（略）
    4．投资回收期
    通过计算可知：从投资年份算起，柳制品约4年可收回投资，蜡杆家具约3.59年可收回投资。
    5．盈亏平衡分析
    如果项目设计能力销售额大于盈亏平衡点，企业就盈利；小于盈亏平衡点，企业就亏损。所谓盈亏平衡点，就是不盈不亏时的销售额。通过计算可知：柳制品盈亏平衡点为230.68万元，该项目设计能力销售额500万元大于230.68万元，企业年盈利80万元；蜡杆家具盈亏平衡点为424.14万元，项目设计能力销售额1000万元大于424.14万元，企业年盈利200万元。
    通过对柳蜡制品盈亏平衡分析可知：该项目建成后，年盈利总额达280万元；效果显著，方案可行。
    6．净现值动态分析
    所谓净现值是指将项目寿命期内逐年发生的净收益用基准收益率折算成项目建设开始时的价值。净现值大于零，说明项目在整个寿命期内收入大于支出，投资效果好；如果净现值小于零，说明投资效果很差，这里我们仅对五年收益进行分析。
    通过计算可知：蜡杆家具按17%的收益率折算，15年后偿还全部投资，并盈利665.15万元；柳制品按15%的收益率折算，15年后偿还全部投资，并盈利268.58万元。由此可见，该项目在财务上是可行的。
    （二）项目建成后的主要经济技术指标（略）
    该项目建成后，年增创汇额320万美元，企业年创汇总额可达620多万美元，按12.5%的外汇留成计算，企业每年可获外汇留成77.5万美元额度。由此可见，企业完全有能力偿还所借的外汇。
    （三）社会效益分析
    项目建成后，可为6500名农民提供就业门路；每年使农民增加收入600万元；年创汇增加320万美元。此外，引黄济青渠道废弃地可得到利用（植柳蜡），不仅扩大原料基地，而且可为附近农民解决因引黄渠道占地面造成的生活困难。
    本项目建成后，国家、企业、农民皆受益，具有显著的经济效益和社会效益。
    十一、结论
    通过多方面的分析论证，我们认为：××县工艺美术公司建设柳蜡工艺品出口基地项目，建设条件与生产条件均已具备，技术上先进，经济效益和社会效益显著，是切实可行的。
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